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問:2月增值稅申報期延長至2月24日，但稅控屏鎖定時間仍為2月17日。 因為疫情，我要到2月19日才能上班。如果沒有時間抄稅，我就鎖定稅控。需要去稅務(wù)局解鎖，不利于疫情防控。我該怎么辦？答:雖然鎖定日期顯示為2月17日，但軟件在鎖定期結(jié)束后仍然可以清卡。 問:由于疫情原因，24日無法申報或清卡？答:24日不能申報的企業(yè)，需要咨詢稅務(wù)機關(guān)，尋求相關(guān)政策支持。 24號開票軟件無法抄稅清卡，導(dǎo)致鎖定。只能在正常工作時間后解鎖。 (只要應(yīng)用正常，就可以解鎖。)問:這個月綜合服務(wù)平臺的檢查截止日期是什么時候？a:支票截止日期是2021年2月24日。 海關(guān)繳款書最新問答如何處理2021年1月通過原渠道審核的海關(guān)繳款書？答:納稅人在2021年1月及以后申報增值稅時，稅務(wù)機關(guān)將納稅人上期上傳并與審核比對匹配的海關(guān)完稅憑證信息推送至綜合服務(wù)平臺。 納稅人在綜合服務(wù)平臺上核對抵扣、退稅等相關(guān)操作后，即可對海關(guān)繳款書電子信息進行抵扣或退稅。 海關(guān)繳款書勾選時找不到，但錄入時提示“本海關(guān)繳款書第四聯(lián)已存在，請重新錄入”？答:一般是操作問題。 勾選時，請正確選擇填發(fā)日期，勾選和不勾選均可查詢。 (包括抵扣和退稅)海關(guān)付款單找不到抵扣怎么辦？答:2021年2月1日起，稅務(wù)機關(guān)將根據(jù)海關(guān)繳款書注明的納稅人統(tǒng)一社會信用代碼，通過增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(以下簡稱“綜合服務(wù)平臺”)直接向納稅人推送海關(guān)繳款書電子信息。納稅人不需要采集和錄入。如果檢查時沒有找到相關(guān)的付款簿，將再次收取付款簿。 海關(guān)付款單已收齊，但抵扣檢查\退稅檢查仍未找到，無法檢查。我該怎么辦？答:自2021年2月1日起，海關(guān)繳費單據(jù)由稅務(wù)機關(guān)推送。未推送至企業(yè)綜合服務(wù)平臺的支付單據(jù)可能存在數(shù)據(jù)同步問題。從企業(yè)入關(guān)收款到正常檢查大概需要2-15天。 (待核實，只從企業(yè)反饋)海關(guān)付款單收款后，可以在付款單收款界面查詢，審核結(jié)果顯示“一致”但不能在核對界面查詢？答:如果“查看詳情”中沒有顯示收貨時間，則不能勾選。從企業(yè)錄入、領(lǐng)取到正常核對大概需要2-15天。(有待核實，只能從企業(yè)反饋的情況看)，企業(yè)可以在后期核對扣除，必須在當(dāng)期扣除，需要向稅務(wù)機關(guān)申報。 海關(guān)付款單審核提交時，提示“有效稅額不合法，請重新輸入？答:盡量換瀏覽器查看。該問題已提交相關(guān)部門，正在完善中。 登錄綜合服務(wù)平臺，提示“系統(tǒng)檢測到您使用的接口與服務(wù)器最新接口版本不一致。 "?答:按F5刷新。 或者刪除收集到的綜合服務(wù)平臺網(wǎng)頁，重新進入綜合服務(wù)平臺網(wǎng)站。 如果無法解決，請登錄綜合服務(wù)平臺，下載控件，重新安裝。 什么是雙頭海關(guān)付款單？a:海關(guān)繳款單上有兩個單位。 2021年2月1日起，扣除增值稅進項稅或申請出口退稅的海關(guān)完稅申報辦理流程有哪些調(diào)整和優(yōu)化？答:單一表頭的海關(guān)繳款書抵扣退稅主體明確。2021年2月1日起，稅務(wù)機關(guān)將根據(jù)海關(guān)繳款書注明的納稅人統(tǒng)一社會信用代碼，通過增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(以下簡稱“綜合服務(wù)平臺”)直接向納稅人推送海關(guān)繳款書電子信息。 納稅人只需在綜合服務(wù)平臺上確認使用單頭海關(guān)繳款書電子信息，即可辦理后續(xù)增值稅納稅申報或出口退稅。 不再需要通過原渠道錄入海關(guān)繳款書信息，不再需要繼續(xù)憑《海關(guān)繳款書審核比對結(jié)果通知書》申報抵扣增值稅進項稅額。 對于雙頭海關(guān)繳費單據(jù)，納稅人需要繼續(xù)錄入海關(guān)繳費單據(jù)信息，核對匹配后通過綜合服務(wù)平臺確認海關(guān)繳費單據(jù)的使用情況。無需通過《關(guān)于海關(guān)繳款書審核比對結(jié)果的通知》繼續(xù)申報抵扣增值稅進項稅額。 收款的付款單是否會與稅務(wù)局推送的付款單數(shù)據(jù)重復(fù)？答:沒有。 重復(fù)付款單據(jù)會提示第四份已經(jīng)存在，不能提交。 數(shù)據(jù)不同步可能造成數(shù)據(jù)重復(fù)，納稅人在填報時會有意識的扣款或轉(zhuǎn)出。 進口繳款書退稅審核說明(僅限出口退稅)1。海關(guān)繳款書退稅核對功能目前適用于系統(tǒng)信息源推送的海關(guān)繳款書；2.外貿(mào)企業(yè)和對外綜合服務(wù)企業(yè)在海關(guān)繳款單中具有核對退稅的功能；3.檢查成功后，請前往“檢查退稅確認”功能，確認已檢查退稅的海關(guān)付款單據(jù)；4.支持未檢查的海關(guān)付款單據(jù)。 海關(guān)付款憑證抵扣的檢查步驟？答:核對抵扣-核對發(fā)票抵扣-選擇海關(guān)進口付款單-核對發(fā)票統(tǒng)計-確認簽字。 海關(guān)付款單支持取消嗎？答:可以，確認退稅后不支持。 注銷條件與專用發(fā)票相同。 進口付款憑證抵扣時限？如果你能找到的話，你可以查一下。超過原扣款期限的付款單據(jù)，可在2021年3月1日后進行核對。 審核失敗怎么辦？答:納稅人首先要錄入相應(yīng)海關(guān)完稅憑證的信息(可以查詢的不需要采集錄入)，申請審核比對。 如審核比對一致，納稅人可通過綜合服務(wù)平臺確認使用；審核比對結(jié)果不一致的，納稅人憑海關(guān)完稅證明原件向主管稅務(wù)機關(guān)申請數(shù)據(jù)核查。 經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核實，海關(guān)繳款書票面信息與納稅人實際進口業(yè)務(wù)的深圳公司注冊分支機構(gòu)一致的，納稅人可通過綜合服務(wù)平臺確認使用。 如何處理誤退稅的檢查？答:撤銷符合撤銷條件的，不符合撤銷條件的，要咨詢稅務(wù)機關(guān)。